水道事業予算のあらまし

ひたちなか市水道事業予算のあらまし

 本市の水道事業は,市内全域を給水区域とし,平成23年度末の給水区域内人口は156,843人,給水人口は152,637人で水道普及率は97.3%です。

 平成24年度の事業の概要は,ひたちなか市水道事業の基本理念に基づき,安心安全な水道水を安定的に低廉な価格で供給し市民が安心して生活できる環境を実現するため,浄水場や各配水場の老朽化した施設の修繕を計画的に実施するほか,経年管の布設替工事等を行い,配水管の耐震化や漏水防止に取り組みます。また,湊系配水施設等改修工事に着手し,浄水・配水施設を上ヶ砂配水場へ集約するとともに,あわせて非常時の給水体制を確保するために非常用発電設備の整備等を行います。

 水道事業(公営企業会計)予算にかかる経理は,市民の皆さんからの水道料金を主とする収入と,人件費,物件費,減価償却費,支払利息など営業活動に要する諸費用を支出とする収益的収入及び支出と,将来の水需要に対処するために施設を整備・更新する建設改良費や現有施設の整備に要した企業債の償還金などの支出と,施設整備に充てるため借り入れる企業債,他会計負担金,工事分担金などの収入の資本的収入及び支出に内容を区分して予算を編成しています。

 平成24年度の予算内容は,収益的収支では,収入が30億1,657万円(前年度当初予算との比較で2.6%減)で,その主なものは,水道料金が26億9,181万円,加入金が1億2,006万7千円,災害復旧費国庫補助金が3,323万円です。

 支出は,30億5,334万円(前年度当初予算との比較では0.8%増)で,その主なものは,減価償却費に8億2,748万円,県水の受水費に5億5,805万9千円,これまでの施設拡充資金として借り入れた企業債の利息等の支払に3億1,202万1千円,人件費に3億1,133万1千円,東日本大震災により損壊した深井戸の修繕費に4,479万3千円を計上しました。

 次に資本的収支では,収入は5億7,334万8千円(前年度当初予算との比較では0.8%増)で,その主なものは,建設改良工事に充当する企業債が5億円,工事分担金が5,413万1千円,他会計負担金が1,921万7千円です。

 支出は,16億6,074万8千円(前年度当初予算との比較では0.1%減)で,その主なものは,企業債償還元金に8億8,649万円,配水管布設費に5億4,338万円,建設事務費に4,511万円を計上しました。

 なお,資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額10億8,740万円は,現金の支出を必要としない減価償却費などの留保資金等で補てんします。

 事業経営の方針としては,より一層の生活用水の安定供給を維持する為,水質検査の強化を図り信頼性と安全性を高め,コストの縮減や外部委託による経営の効率化を図るとともに,市報やホームページを通じ,経営の状況や水道水の水質検査結果など「市民の皆さんの知りたい情報」を積極的に提供してまいります。また,中長期的な財政計画に基づいて健全な財政運営に努めます。

平成24年度水道事業会計予算

(注釈)クリックするとグラフが別ウィンドウで開きます。

  1. 収益的収支状況
    収益的収入及び収益的支出(PDF:47.7KB) 
  2. 資本的収支状況
    資本的収入及び資本的支出(PDF:44.2KB)

平成24年度の状況

(1) 平成23年度 業務実績

業務実績
区分 単位 平成23年度 平成22年度 比較
行政区域内人口 156,843 156,836 7
給水区域内人口 156,843 156,836 7
給水人口 152,637 152,527 110
水道普及率 % 97.3 97.3 0.0
給水量(年間) m3(立法メートル) 19,591,967 19,420,990 170,977
給水量(月平均) m3(立法メートル) 1,632,664 1,618,416 14,248
給水量(日平均) m3(立法メートル) 53,677 53,208 469
有収水量(年間) m3(立法メートル) 16,162,474 17,450,056 1,287,582(減少)
有収水量(月平均) m3(立法メートル) 1,346,873 1,454,171 107,298(減少)
有収水量(日平均) m3(立法メートル) 44,281 47,808 3,527(減少)
一日最大給水量 m3(立法メートル) 69,802 60,084 9,718
施設公称能力 m3(立法メートル) 68,029 68,029 0
最大稼働率 % 102.6 88.3 14.3
施設利用率 % 78.9 78.2 0.7
負荷率 % 76.9 88.6 11.7(減少)
有収率 % 82.5 89.9 7.4(減少)
一人一日平均給水量 L(リットル) 352 349 3
一人一日最大給水量 L(リットル) 457 394 63

(2) 平成23年度 予算執行状況(執行額は,平成24年4月末現在の見込み)

平成23年度予算執行状況
科目 金額(千円) 執行率(%)
収益的収支(収入)(現計予算額) 2,926,220千円 99.96%
収益的収支(収入)(執行額) 2,924,970千円 99.96%
収益的収支(支出)(現計予算額) 3,300,166千円 89.50%
収益的収支(支出)(執行額) 2,953,654千円 89.50%
資本的収支(収入)(現計予算額) 442,193千円 95.25%
資本的収支(収入)(執行額) 421,199千円 95.25%
資本的収支(支出)(現計予算額) 1,543,954千円 96.27%
資本的収支(支出)(執行額) 1,486,395千円 96.27%
合計(収入)(現計予算額) 3,368,413千円 99.34%
合計(収入)(執行額) 3,346,169千円 99.34%
合計(支出)(現計予算額) 4,844,120千円 91.66%
合計(支出)(執行額) 4,440,049千円 91.66%
この記事に関するお問い合わせ先
水道事業所総務課
〒: 311-1201
茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町1552-1
電話: 029-273-0111(代表)15
ファクス: 029-265-9535
水道事業所総務課へのお問い合わせ
「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロード PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

更新日:2017年02月01日