平成16年度 決算の概要

会計別収支状況

会計別収支状況（単位：千円）

会計名	予算現額	歳入決算額a	歳出決算額b	形式収支（歳入決算額から歳出決算額を引いた額）	うち繰越財源c	実質収支（歳入決算額から歳出決算額と繰越財源を引いた額）
一般会計	44,813,087千円	44,766,865千円	43,601,247千円	1,165,618千円	128,825千円	1,036,793千円
特別会計 国民健康保険事業会計	10,507,388千円	10,467,032千円	10,432,029千円	35,003千円		35,003千円
特別会計 老人保健事業会計	8,779,136千円	8,736,032千円	8,706,405千円	29,627千円		29,627千円
特別会計 介護保険事業会計	4,695,761千円	4,694,841千円	4,566,281千円	128,560千円		128,560千円
特別会計 介護サービス事業会計	30,493千円	28,998千円	28,998千円	0千円		0千円
特別会計 公共下水道事業会計	7,495,034千円	6,724,493千円	6,627,041千円	97,452千円	47,218千円	50,234千円
特別会計 勝田駅東口再開発事業会計	20,268千円	20,269千円	20,266千円	3千円		3千円
特別会計 東部第1土地区画整理事業会計	234,146千円	234,209千円	230,764千円	3,445千円		3,445千円
特別会計 東部第2土地区画整理事業会計	661,909千円	613,682千円	605,479千円	8,203千円	5千円	8,198千円
特別会計 佐和駅中央土地区画整理事業会計	514,402千円	528,055千円	422,409千円	105,646千円	68,100千円	37,546千円
特別会計 佐和駅東土地区画整理事業会計	364,617千円	284,062千円	281,561千円	2,501千円	25千円	2,476千円
特別会計 武田土地区画整理事業会計	695,584千円	728,084千円	692,346千円	35,738千円		35,738千円
特別会計 第一田中後土地区画整理事業会計	423,757千円	389,026千円	337,112千円	51,914千円	37,752千円	14,162千円
特別会計 阿字ヶ浦土地区画整理事業会計	523,198千円	484,058千円	481,972千円	2,086千円	248千円	1,838千円
特別会計 農業集落排水事業会計	83,174千円	83,178千円	81,977千円	1,201千円		1,201千円
特別会計 奨学資金会計	29,664千円	30,010千円	28,938千円	1,072千円		1,072千円
特別会計 地方卸売市場事業会計	54,432千円	54,006千円	52,430千円	1,576千円		1,576千円
特別会計 墓地公園事業会計	44,526千円	48,156千円	40,291千円	7,865千円		7,865千円
特別会計 公共用地先行取得事業会計	73,452千円	73,449千円	73,449千円	0千円		0千円
小計	35,230,941千円	34,221,640千円	33,709,748千円	511,892千円	153,348千円	358,544千円
合計	80,044,028千円	78,988,505千円	77,310,995千円	1,677,510千円	282,173千円	1,395,337千円

一般会計歳入

(注釈)市債のうち、減税補てん債の借換分は3,126,700千円である。

一般会計歳入（単位：千円）

区分	平成16年度 決算額	平成16年度 構成比(％)	平成15年度 決算額	平成15年度 構成比(％)	増減額	増減率(％)
1 市税	20,222,301千円	45.2％	20,748,235千円	49.1％	525,934千円減少	2.5％減少
2 地方譲与税	863,313千円	1.9％	569,662千円	1.4％	293,651千円	51.5％
3 利子割交付金	176,734千円	0.4％	180,507千円	0.4％	3,773千円減少	2.1％減少
4 地方消費税交付金	1,521,122千円	3.4％	1,365,306千円	3.2％	155,816千円	11.4％
6 ゴルフ場利用税交付金	16,439千円	0.0％	12,039千円	0.0％	4,400千円	36.5％
7 自動車取得税交付金	262,310千円	0.6％	263,004千円	0.6％	694千円減少	0.3％減少
8 国有提供施設等所在市町村助成交付金	12,032千円	0.0％	10,862千円	0.0％	1,170千円	10.8％
9 地方特例交付金	716,928千円	1.6％	703,390千円	1.7％	13,538千円	1.9％
10 地方交付税	2,617,246千円	5.8％	3,957,938千円	9.4％	1,340,692千円減少	3.9％減少
11 交通安全対策特別交付金	33,791千円	0.1％	35,346千円	0.1％	1,555千円減少	4.4％減少
12 分担金及び負担金	781,121千円	1.8％	755,292千円	1.8％	25,829千円	3.4％
13 使用料及び手数料	1,473,760千円	3.3％	1,340,251千円	3.2％	133,509千円	10.0％
14 国庫支出金	4,119,563千円	9.2％	3,317,735千円	7.9％	801,828千円	24.2％
15 県支出金	1,779,153千円	4.0％	1,944,873千円	4.6％	165,720千円減少	8.5％減少
16 財産収入	201,904千円	0.5％	99,872千円	0.2％	102,032千円	102.2％
17 寄付金	4,698千円	0.0％	4,196千円	0.0％	502千円	12.0％
18 繰入金	149,788千円	0.3％	136,272千円	0.3％	13,516千円	9.9％
19 繰越金	1,362,657千円	3.0％	1,078,336千円	2.6％	284,321千円	26.4％
20 諸収入	999,539千円	2.2％	1,019,876千円	2.4％	20,337千円減少	2.0％減少
21 市債	7,393,400千円	16.5％	4,709,000千円	11.1％	2,684,400千円	57.0％
22 配当割交付金	29,362千円	0.1％			29,362千円	皆増
23 株式等譲渡所得割交付金	29,704千円	0.1％			29,704千円	皆増
歳入合計	44,766,865千円	100.0％	42,251,992千円	100.0％	2,514,873千円	6.0％

一般会計歳出（目的別）

(注釈)公債費のうち、減税補てん債の借換分は3,126,700千円である。

一般会計歳出（目的別）（単位：千円）

区分	平成16年度 決算額	平成16年度 構成比(％)	平成15年度 決算額	平成15年度 構成比(％)	増減額	増減率(％)
1 議会費	335,700千円	0.8％	344,617千円	0.8％	8,917千円減少	2.6％減少
2 総務費	4,322,996千円	9.9％	4,246,423千円	10.4％	76,573千円	1.8％
3 民生費	9,839,039千円	22.6％	9,598,439千円	23.5％	240,600千円	2.5％
4 衛生費	4,402,167千円	10.1％	4,503,535千円	11.0％	101,368千円減少	2.3％減少
5 労働費	144,070千円	0.3％	217,988千円	0.5％	73,918千円減少	33.9％減少
6 農林水産業費	791,070千円	1.8％	757,602千円	1.9％	33,468千円	4.4％
7 商工費	910,210千円	2.1％	830,149千円	2.0％	80,061千円	9.6％
8 土木費	8,045,965千円	18.4％	8,603,519千円	21.0％	557,554千円減少	6.5％減少
9 消防費	1,603,728千円	3.7％	1,575,735千円	3.9％	27,993千円	1.8％
10 教育費	4,789,195千円	11.0％	4,806,688千円	11.8％	17,493千円減少	0.4％減少
11 災害復旧費			53,655千円	0.1％	53,655千円減少	皆減
12 公債費	8,417,107千円	19.3％	5,350,985千円	13.1％	3,066,122千円	57.3％
歳出合計	43,601,247千円	100.0％	40,889,335千円	100.0％	2,711,912千円	6.6％

一般会計歳出（性質別）

一般会計歳出（性質別）（単位：千円）

区分	平成16年度 決算額	平成16年度 構成比(％)	平成15年度 決算額	平成15年度 構成比(％)	増減額	増減率(％)
1 人件費	9,106,472千円	20.9％	9,053,077千円	22.1％	53,395千円	0.6％
2 物件費	6,462,389千円	14.8％	6,202,744千円	15.2％	259,645千円	4.2％
3 維持補修費	706,132千円	1.6％	710,738千円	1.7％	4,606千円減少	0.6％減少
4 扶助費	5,472,095千円	12.6％	5,002,872千円	12.2％	469,223千円	9.4％
5 補助費等	2,224,486千円	5.1％	2,129,383千円	5.2％	95,103千円	4.5％
6 普通建設事業費	5,746,851千円	13.2％	5,996,611千円	14.7％	249,760千円減少	4.2％減少
7 災害復旧事業費	19,889千円	0.0％	55,630千円	0.1％	35,741千円減少	64.2％減少
8 公債費	8,414,948千円	19.3％	5,349,044千円	13.1％	3,065,904千円	57.3％
9 積立金	103,884千円	0.2％	436,714千円	1.1％	332,830千円減少	76.2％減少
10 投資及び出資金	65,465千円	0.2％	152,610千円	0.4％	87,145千円減少	57.1％減少
11 貸付金	364,958千円	0.8％	357,817千円	0.9％	7,141千円	2.0％
12 繰出金	4,913,678千円	11.3％	5,442,095千円	13.3％	528,417千円減少	9.7％減少
歳出合計	43,601,247千円	100.0％	40,889,335千円	100.0％	2,711,912千円	6.6％

地方債の状況

地方債の状況（単位：千円）

区分	16年度末現在高	15年度末現在高	増減額
一般会計債	47,952,759千円	47,244,828千円	707,931千円
特別会計債 公共下水道	29,952,631千円	28,697,816千円	1,254,815千円
特別会計債 勝田駅東口地区市街地再開発	112,840千円	127,860千円	15,020千円減少
特別会計債 東部1土地区画整理	332,416千円	414,264千円	81,848千円減少
特別会計債 東部2土地区画整理	2,071,588千円	1,947,158千円	124,430千円
特別会計債 佐和駅中央土地区画整理	581,120千円	718,800千円	137,680千円減少
特別会計債 佐和駅東土地区画整理	272,760千円	181,000千円	91,760千円
特別会計債 武田土地区画整理	1,953,626千円	2,178,984千円	225,358千円減少
特別会計債 第一田中後区画整理	1,138,630千円	1,269,908千円	131,278千円減少
特別会計債 阿字ヶ浦区画整理	2,180,100千円	1,910,660千円	269,440千円
特別会計債 農業集落排水事業	750,675千円	741,136千円	9,539千円
特別会計債 地方卸売市場	273,877千円	294,164千円	20,287千円減少
特別会計債 墓地公園	0千円	0千円	0千円
特別会計債 公共用地先行取得	239,750千円	308,250千円	68,500千円減少
特別会計債 水道	16,074,424千円	16,057,596千円	16,828千円
特別会計債 ホテルニュー白亜紀	362,140千円	466,520千円	104,380千円減少
合計	104,249,336千円	102,558,944千円	1,690,392千円

基金の状況

基金の状況（単位：千円）

区分	16年度末現在高	15年度末現在高	増減額
財政調整基金	2,266,067千円	2,265,935千円	132千円
市債管理基金	1,195,839千円	1,195,770千円	69千円
特定目的基金 文化振興基金	33,652千円	33,637千円	15千円
特定目的基金 緑のまちづくり基金	485,711千円	508,485千円	22,774千円減少
特定目的基金 国際交流基金	163,327千円	167,221千円	3,894千円減少
特定目的基金 博物館建設基金	81,051千円	81,029千円	22千円
特定目的基金 石川運動ひろば用地取得基金	906,236千円	806,049千円	100,187千円
特定目的基金 公共用地取得基金	922,659千円	931,690千円	9,031千円減少
特定目的基金 福祉ふれあい基金	440,402千円	439,499千円	903千円
特定目的基金 ごみ減量化推進基金	5,881千円	5,880千円	1千円
特定目的基金 ふるさと水と土保全対策基金	31,273千円	31,264千円	9千円
特定目的基金 教育基金	2,610千円	4,979千円	2,369千円減少
特定目的基金 スポーツ振興基金	7,505千円	7,504千円	1千円
特定目的基金 奨学資金基金	12,953千円	19,551千円	6,598千円減少
小計	3,093,260千円	3,036,788千円	56,472千円
国民健康保険支払準備基金	3,430千円	3,430千円	0千円
介護給付費準備基金	545,863千円	526,150千円	19,713千円
西中根地区農業集落排水処理施設	8,324千円	8,323千円	1千円
合計	7,112,783千円	7,036,396千円	76,387千円

主な財政指標の推移

財政力指数

年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度
財政力指数	0.863	0.873	0.884	0.872	0.849	0.812	0.798	0.806	0.835	0.872

標準的な行政活動を行うのに必要な財源をどのくらい自力で調達できるかを表わしたもので、地方交付税法の規定により算定した基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値の3ヶ年平均値を言います。

1を超えると普通地方交付税は交付されません。

経常収支比率

年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度
経常収支比率	83.9%	83.5%	82.8%	82.6%	77.8%	77.6%	79.0%	83.0%	83.4%	91.5%

市税、地方譲与税、地方交付税のように使途が特定されず毎年度経常的に収入される財源のうち、人件費、扶助費、公債費などのように毎年度経常的に支出される経費にどの程度充当されているかをみることにより、当該団体の財政構造の弾力性を判断する指標として用いられ、70%から80%以下が望ましいとされています。

公債費負担比率

年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度
公債費負担比率	13.8%	13.7%	14.9%	15.2%	16.1%	15.4%	15.0%	15.7%	15.7%	15.9%

一般財源総額のうち、地方債の償還経費である公債費に充てられた一般財源の割合で、一般的には15%を超えると健全財政の黄信号、20%を超すと赤信号と言われています。